Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2022)
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/62/2022 Auditoria Operacional a las actividades 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 que contribuyen al cumplimiento de las Acciones Institucionales a Corto Plazo 1.1 "Aplicar los Instrumentos de Control y Fiscalización" y 1.3 "Otorgar, Renovar, Modificar, Ampliar y Concluir los Derechos", correspondiente a la gestión 2021. 24/11/2022
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/59/2022 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/37/2021 REFERENTE A LA "REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LA GESTIÓN 2020". 13/10/2022
Resumen Ejecutivo Programa Operativo Anual 2023 23/09/2022
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/56/2022 REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LA GESTIÓN 2021. 19/09/2022
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/46/2022 Informe de Actividades Semestral de la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2022. 29/07/2022
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/37/2022 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/31/2021 REFERENTE A LA "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, GESTIÓN 2020" 08/07/2022
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/36/2022 Verificación del Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público y/o Consultor, gestión 2021. 08/07/2022
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/9/2022 Segundo Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/09/2020 referente al "Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2019". 28/02/2022
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/7/2022 Informe del Auditor Interno, sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego al 31 de diciembre de 2021. 28/02/2022
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/8/2022 Informe de Control Interno emergente del examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2021. 28/02/2022