Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
21 2023 REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LA GESTIÓN 2022 en fecha 04/12/2023 Interna
22 2023 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/31/2021 REFERENTE A LA “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, GESTIÓN 2022” en fecha 04/12/2023 Interna
23 2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO en fecha 01/12/2023 Interna
24 2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO en fecha 01/12/2023 Interna
25 2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO RESPECTO A LOS HECHOS REPORTADOS EN EL INFORME AJ/DNAF/DA/INF/168/2023 DE 13/07/2023 en fecha 25/08/2023 Interna
26 2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/112/2022 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN CGE/114/2022 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022" en fecha 02/08/2023 Interna
27 2023 INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 en fecha 31/07/2023 Interna
28 2023 PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME AJ/UAI/INF/8/2022 DE 25/02/2022 REFERIDO AL "CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021" en fecha 26/07/2023 Interna
29 2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ AL 03 DE ABRIL DE 2023 en fecha 30/06/2023 Interna
30 2023 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DE LA GESTIÓN 2022 en fecha 28/02/2023 Interna