Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
111 2017 Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoria interna AJ/AI/INF/060/2016 de 29 de diciembre de 2016, relativo a la Auditoria Especial sobre el Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada Interna
112 2017 La Planificación Estratégica 2018-2020 y Programa Operativo Anual 2018 han sido elaborados en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304 y Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna Interna
113 2017 Relevamiento de información Especifica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la AJ Interna
114 2017 Dictamen del Auditor del “Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2016” Interna
115 2017 Informe de Control Interno del “Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, al 31 de diciembre de 2016" Interna
116 2017 Informe de actividades Anual de la Jefatura de Auditoria Interna de la AJ Interna
117 2016 Auditoría Operativa sobre la Fiscalización a Promociones Empresariales por la AJ, por el periodo comprendido de enero a diciembre 2015 Interna
118 2016 Auditóría Especial sobre el Procedimiento al cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la AJ, por el periodo comprendido entre enero a octubre de 2016 Interna
119 2016 Resumen Ejecutivo Primer Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Tesorería de la AJ Interna
120 2016 Resumen Ejecutivo Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Especial sobre Controles Operativos a Promociones Empresariales Autorizadas por la AJ Interna